宇和島市議会 2022-09-15 09月15日－03号
続いて、今年度８月末の予算執行率を教えてください。こちらも古谷市民環境部長、お願いいたします。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石崎大樹君） 古谷市民環境部長。 ◎市民環境部長（古谷輝生君） お答えいたします。 当該補助金の８月末現在の予算執行率は55.6％でございます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石崎大樹君） 浅田美幸君。
続いて、今年度８月末の予算執行率を教えてください。こちらも古谷市民環境部長、お願いいたします。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石崎大樹君） 古谷市民環境部長。 ◎市民環境部長（古谷輝生君） お答えいたします。 当該補助金の８月末現在の予算執行率は55.6％でございます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長（石崎大樹君） 浅田美幸君。
一方、歳出につきましては、予算執行率９２．１％であり、前年度と比較して０．８ポイント下回っており、未執行額は５９億５，２４７万３，４８５円となっております。また、このうち、翌年度繰越額は３６億９，２７３万２，０００円で、前年度と比較して６億３，０３６万４，０００円減少しております。 続きまして、審査の過程におきまして述べられました主な意見を申し上げます。
働く場所はある、新規雇用を必須条件とした市の事業者への支援策の予算執行率が低いことを指摘したこともあります。そのころよりも増して、復興需要という環境変化によって、この地では現状にそぐわないものになっていると私は思います。
続きまして、歳出につきましては、予算執行率９２．９％、前年度を０．３ポイント下回り、未執行額は５３億７，９８７万６，７７９円、そのうち翌年度繰越額は３０億６，２３６万８，０００円で、前年度と比較して５億３，３７０万２，０００円減少しております。
平成27年度今治市各会計決算審査意見書では最後に、「当年度は予算執行率について低下が見られたので、限られた財源を有効活用するため、的確で合理的な算定を行うよう求める。第２次今治市総合計画に掲げられた将来像『ずっと住み続けたい“ここちいい”まち いまばり』を実現され、魅力あるまちとして永続的に発展することを望む。」と結んでいます。
一方、歳出につきましては、予算執行率９３．２％、前年度を０．７ポイント上回り、未執行額は５４億６，９１６万４，２７７円、そのうち翌年度繰越額は３５億９，６０７万円で、前年度に比べ３億１４７万９，０００円減少しております。 続いて、各常任委員会所管別での審査で述べられました意見を申し上げます。
一方、歳出につきましては、予算執行率９２．５％、前年度を２．２ポイント下回り、未執行額は５５億６，６２５万８，９０３円、そのうち、翌年度繰越額は３８億９，７５４万９，０００円で、前年度に比べ１２億１，０９１万２，０００円増加しております。 今後も、事業の実施に当たっては、綿密な計画の策定と適正な執行管理に努めるなど、計画的、効率的な事業の推進に配慮されますよう要望いたします。
住まいるリフォーム補助事業の26年度の予算執行率が約50％と低い結果であったため、本年の予算も100％執行できるか甚だ疑問であります。余った予算という言い方は適切ではありませんが、商店リフォーム補助の需要は大いにあるため、住まいるリフォーム補助事業と並行した事業として開始をすれば、認知度も上がり、多くの商店で利用できる制度であると考えます。
今後も市民目線で研究し、あわせて予算執行率が上がるよう、改善すべきところは改善していきたいとの答弁がなされたのであります。さらに、他の委員から、受け付け期間を延ばすという理由だけで予算を３億円にすることには納得しかねる。26年度の予算執行率が約50％と低い結果になったのは、利用時の条件が多々あることが原因となっていると考えられる。
本市は昨年、どうしても必要な経済対策だとして、大変厳しい財政の中、３億円もの突出した予算を住まいるリフォーム補助事業につぎ込みましたが、結果は、私が指摘したとおり、予算執行率50％に終わってしまいました。まれに見る大失態を犯したにもかかわらず、反省も事業評価もしないまま、また来年度も３億1,200万円を予算化しています。
一方、歳出につきましては、予算執行率は９４．７％で、前年度を２ポイント上回っており、未執行額は３９億３，９８６万６，３４０円で、そのうち翌年度繰越額は２６億８，６６３万７，０００円で、前年度に比べ増加しております。事業の実施に当たっては、綿密な計画の策定と適正な執行管理に努めるなど、計画的、効率的な事業の推進に配慮されますよう要望いたします。
一方、歳出につきましては、予算執行率は９２．７％で、前年度を２．１ポイント下回っており、未執行額は５２億６６５万３，１９０円で、そのうち翌年度繰越額は３７億２，８５３万２，２５０円で、前年度に比べ増加しております。事業の実施に当たっては、綿密な計画の策定と適正な執行管理に努めるなど、計画的、効率的な事業の推進に配慮されるよう要望いたします。
平成24年度の予算執行率の見込みが91.5％ということですけれども、国からの内示がおくれたり、あるいは行政側の努力によって、少ない金額で事業が行われた面も多々あると思われますけれども、8.5％が未執行という状況になっています。
また、予算執行率は平均89.1％となっております。基金積立額の合計は、今年度末で廃棄物処理施設整備基金623万3,000円、廃棄物処理施設周辺整備基金1,074万2,000円の見込みであり、現在は基金利子のみの積み立てとなっております。今後は、清掃センターの整備計画に合わせた対応が必要になってくるものと考えております。
一方、歳出につきましては、予算執行率は９４．８％で、前年度を０．８ポイント下回っております。未執行額３５億６，９０６万５，９８４円のうち、翌年度繰越額は２２億９，９６０万３５３円で、前年度に比べ増加しておりますが、事業の実施に当たっては、綿密な計画の策定と適正な執行管理に努めるなど、計画的、効率的な事業の推進に配慮されますよう要望いたします。
一方、歳出につきましては、予算執行率は９５．６％で前年度を０．５ポイント上回っております。未執行額３１億２，５０４万２，０３３円のうち、翌年度繰越額は１１億３，３４９万９，８００円で、前年度に比べ減少しておりますが、事業の実施に当たっては、綿密な計画の策定と計画的、効率的な事業の推進に配慮されるよう要望をいたしておきます。
このように、事務事業の成果を予算執行率などで把握するのではなく、本市のまちづくりの推進や市民生活の向上にどれだけ貢献したのかを評価することにより、予算・決算との連動が図られ、それをさらに評価し直すサイクルができ上がるものと考えております。 次に、３番目の事業評価から行革において行政改革組織はどのように機能しているのかについて、お答えします。
６農林水産業費の３項水産業費以外の全科目に不用額がありますが、Ｂ支出済額のＡ予算現額に対する割合、予算執行率についてご説明いたします。 １議会費９８．１％、２総務費９６．２％、３民生費９７．２％、４衛生費９４．８％、５労働費９６．１％、６農林水産業費９５．０％、ただし森林環境保全整備事業の繰り越しがあり、予算現額から繰越額を差し引き算出し直しますと、執行率は９６．８％となります。
一方、歳出につきましては、予算執行率は９５．１％で、前年度を３．８ポイント上回っております。未執行額のうち翌年度繰越額は前年度に比べ減少しておりますが、事業の実施に当たっては綿密な計画の策定と適材適所な人員配置をされ、計画的、効率的な事業の推進に配慮されますよう要望いたします。
最下段の水産業費以外の全科目に不用額がありますが、Ｂ支出済額のＡ予算現額に対する割合、予算執行率についてご説明いたします。 １議会費９７．６％、２総務費９７．９％、３民生費９６．３％、ただし子ども手当支給業務の繰り越しがあり、予算現額から繰越額を差し引き算出し直しますと、執行率９６．４％となります。